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贛州發(fā)展集團黨委始終高度重視審計整改工作，聚焦集團主責主業(yè)和中心工作，著力解決影響和制約集團高質量發(fā)展的體制機制障礙，并堅持問題導向，凝聚“四力”，全面推動審計整改工作向縱深發(fā)展。

高位推動抓整改  增強政治執(zhí)行力

審計整改工作成效關乎集團國有資本投資公司試點改革成效，關乎集團高質量發(fā)展成效。集團黨委充分認識到審計整改工作的重要意義，把審計整改工作作為一項重要政治任務來抓，通過黨委會會議、黨委審計委員會會議及專題會議等多次研究部署審計整改工作，主要領導多次對審計整改工作作出指示批示，分管領導多次召開專題會議調度部署，會議要求集團上下切實增強審計整改的思想自覺、政治自覺和行動自覺，嚴格落實被審計單位整改主體責任和審計部門督促整改政治責任，嚴肅抓好各項審計整改工作。

優(yōu)化流程促整改  突出整改保障力

集團黨委把優(yōu)化審計整改閉環(huán)管理機制作為提升審計整改質效的重要抓手，更加注重整改標準宣貫和整改跟蹤問效相結合，在原有的“問題掛號—建立臺賬—驗收銷號—報告反饋”的審計整改工作機制基礎上進一步優(yōu)化流程，創(chuàng)新嵌入“標準宣貫”和“跟蹤問效”兩個整改工作環(huán)節(jié)，把嚴把整改質量關和結果銷號關放在更加突出的位置。在標準宣貫方面，2024年集團黨委審計委員會辦公室主動收集、整理省市兩級審計領域法律法規(guī)及集團內部工作制度，尤其是審計整改方面政策及標準，編制和印發(fā)《集團審計工作手冊》，并在集團及相關子公司累計開展審計整改政策及標準宣貫會6次，受眾干部職工人數(shù)達百余人，通過介紹和解讀上級審計機關在整改措施制定、整改結果及佐證標準認定等方面的政策，促進集團審計整改工作高標準、嚴要求推進。

在跟蹤問效方面，集團黨委帶領審計部門除常態(tài)化開展審計整改定期調度、專項檢查、現(xiàn)場專題調度外，還打破常規(guī)，充分借鑒巡察整改“回頭看”的檢查模式，率先在全市市屬國企內部開展審計整改“回頭看”，并出具整改“回頭看”審計報告。該報告揭示了子公司在以往年度審計、項目后評價等問題整改及后續(xù)成果運用方面的問題16個，提出風險關注類事項6個，保障了審計整改成效持續(xù)得到關注與監(jiān)測，堅決杜絕整改“虎頭蛇尾”、紙面整改、敷衍整改等現(xiàn)象發(fā)生。

貫通協(xié)同助整改  形成大監(jiān)督合力

集團黨委深知審計整改工作要抓好，除了牽牢被審計單位主體責任這個“牛鼻子”之外，僅靠審計一個監(jiān)督部門來督促是“獨木難成林”的，必須積極整合集團各類監(jiān)督資源，努力調動相關職能部門協(xié)同聯(lián)動，從而形成監(jiān)督和職能部門齊抓共管審計整改的大監(jiān)督工作局面。在整合監(jiān)督資源方面，2023年集團推動構建了審計與紀檢、風控、監(jiān)事等監(jiān)督部門信息互通、人才互動、大事互商的“三互”監(jiān)督資源共享機制，并在2024年得到進一步鞏固和加強。全年集團審計部門累計向紀檢、風控等部門抄送審計報告、逾期項目倒查報告及后評價報告38份，通過相關部門挖掘問題線索及追責問責、強化項目風險管理等一系列“組合拳”，進一步強化了審計整改的監(jiān)督合力。同年審計部門借助紀檢、風控、監(jiān)事等人才累計30余人次，通過聯(lián)合檢查和多級檢查等方式組織開展集團優(yōu)化升級落實情況、費用支出情況、檔案管理情況等各類監(jiān)督檢查及逾期項目倒查等工作31項，并圍繞逾期項目倒查、項目清收處置、違規(guī)經(jīng)營投資等問題會商5次，共同為相關單位提升整改質效建言獻策。

在調動協(xié)同聯(lián)動方面，根據(jù)審計問題類型不同，審計部門通過“面對面”會商、審計工作提醒、抄送領導批示等方式，進一步強化與集團職能部門的溝通與反饋。全年累計與集團戰(zhàn)略發(fā)展部、財務管理部、辦公室等會商審計問題5次，發(fā)出審計提醒函或抄送領導批示3份，充分發(fā)揮了職能部門對不同類型問題條線管理和監(jiān)督的優(yōu)勢。2024年5月，集團審計部門負責同志作為全市市屬國企唯一代表也在全市內審工作會議上作了涵蓋“構建集團大監(jiān)督格局”等方面內容的審計工作高質量發(fā)展經(jīng)驗介紹，并得到市審計局和市內審協(xié)會等單位的高度認可。

健全制度利整改  強化剛性約束力

審計如同體檢，不僅要“治已病”，更要“防未病”，不但要“治當下”，更要“利長遠”，必須以更加完善的制度體系、更加剛性的制度約束不斷鞏固和拓展這來之不易的審計整改成果。2024年集團黨委針對審計中發(fā)現(xiàn)的投資管理不到位、接待管理不規(guī)范、議事規(guī)則不清晰、閑置資產(chǎn)盤活不夠有力等問題，要求責任單位決不能“見子打子”、浮于表面，必須從制度機制建設等方面深入剖析，找準癥結，對癥下藥，著力從制度層面補短板、強弱項，并強化責任落實和制度執(zhí)行，形成問題整改長效機制。2024年集團審計推動新增和修訂《集團資產(chǎn)租賃管理實施辦法》《投資公司支委會議事規(guī)則、領導班子會議事規(guī)則和“三重一大”事項議事清單》《投資公司公務及商務接待操作細則》《保理公司投資管理辦法》等制度18項，進一步明確和細化相關工作規(guī)定，并讓制度“長牙帶電”，完善責任追究條款，嚴肅違規(guī)投資經(jīng)營責任追究，從制度層面杜絕類似問題再次發(fā)生。